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Facturación de amortización de anticipo 3.3 en Sinube

Como Se Factura La Amortizacion De Anticipo 3.3 Sinube

El primer paso consiste en generar una serie y folios para el timbrado de los Comprobantes de Recepción de Pagos (CRP) en el CSD. Es recomendable utilizar una serie diferente a la que se utiliza para las facturas y recibos de nómina.

Asignar serie para Pagos

Para comenzar, en la sección de Configuración > Sucursal > Timbrado de depósitos, será necesario elegir la serie que ha sido asignada a los Comprobantes de Recepción de Pagos.

Cómo registrar depósitos en el sistema Sinube 3.3

Después, es necesario registrar los pagos recibidos por las facturas emitidas de la misma manera que se hacía antes. Luego, podrás generar el timbrado correspondiente.

Es importante tener en cuenta que la emisión del Comprobante de Recepción de Pago solo se encuentra disponible para los depósitos relacionados con facturas CFDI 3.3.

Facturación de Amortización de Anticipo 3.3 en Sinube: Método y Forma de Pago

Si el anticipo corresponde a una factura con el método de pago PPD (pago en parcialidades o diferido) y la forma de pago 99 (por definir), esto indica que dicha factura no fue pagada al momento de emitirla. Por lo tanto, será necesario generar un Comprobante de Recepción de Pagos al registrar el depósito correspondiente.

Facturación de la amortización del anticipo en el CFDI 3.3 con Sinube

Dentro de la ventana del depósito guardado haga clic en el botón “Generar CFDI Pago” para timbrar el Comprobante de Recepción de Pago.

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Después, tendrás la opción de crear el archivo PDF del comprobante o enviarlo por correo electrónico. Además, el botón “Generar CFDI Pago” se transformará en “Cancelar CFDI Pago”.

Amortización de Anticipo 3.3 en Sinube: Adicionales de Pago

Dentro de la pestaña del depósito, existe un botón denominado “Adicionales”, al seleccionarlo se desplegará una opción para ingresar los datos correspondientes al SPEI, en caso de contar con ellos.

Es necesario completar esta información ANTES de generar el CFDI de Pago.

Facturación de la amortización del anticipo en el CFDI 3.3 de Sinube

Una vez que se haya generado el CFDI de Pago del anticipo, tendrás la opción de descargar el archivo XML, generar el PDF del comprobante o enviarlo por correo electrónico al cliente que realizó el pago.

Cómo se factura la amortización de anticipo 3.3 en Sinube

En la ventana de Consulta de Depósitos se mostrará si un depósito ha sido timbrado o no, y podrás elegir entre descargar el XML o generar el PDF del Comprobante de Recepción de Pagos.

Además, podrás ver tanto el número de folio fiscal (UUID) como la serie y número de folio internos del comprobante.

Consecuencias de emitir una factura 33

La versión 3.3 del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es una actualización que se encuentra vigente exclusivamente para el timbrado de la nómina. Sin embargo, es importante destacar que esta versión no aplica para otras operaciones realizadas por los contribuyentes, como las compraventas o aquellas relacionadas con la generación de ingresos.

En el caso de estas operaciones adicionales, los contribuyentes aún pueden utilizar la versión 3.3 del CFDI para emitir sus facturas. Esto significa que no están obligados a migrar a una nueva versión del comprobante fiscal si solo están realizando transacciones distintas a la nómina.

Es fundamental tener en cuenta que cada vez que se emita un CFDI utilizando la versión 3.3, se deben cumplir con todos los requisitos y lineamientos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto incluye proporcionar correctamente los datos fiscales tanto del emisor como del receptor, así como detallar adecuadamente las características y montos de las operaciones realizadas.

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Además, es importante mencionar que existen diferentes formas de realizar la amortización de anticipos en el sistema contable SINUBE utilizando esta versión del CFDI. La amortización consiste en aplicar un pago previo realizado por un cliente hacia futuras compras o servicios contratados.

La definición de amortización de anticipo

En el sistema de facturación 3.3 de Sinube, se contempla la posibilidad de tener un saldo por amortizar en anticipos. Esto ocurre cuando en la última estimación de un ejercicio no es posible recuperar completamente la amortización que corresponde a dicho periodo.

Cuando esto sucede, el contratista está obligado a devolver el saldo restante en efectivo y también deberá pagar los gastos financieros generados por esta situación. Es importante destacar que estos gastos financieros deben ser registrados correctamente en la factura correspondiente.

Es fundamental llevar un control adecuado sobre los saldos por amortizar en anticipos para evitar problemas con las autoridades fiscales. Además, es necesario contar con una correcta contabilización de los gastos financieros asociados a estos saldos para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Por lo tanto, al utilizar el sistema 3.3 de facturación electrónica Sinube, es importante estar al tanto de cómo se factura la amortización de anticipo y asegurarse de seguir todas las normas establecidas para evitar sanciones o inconvenientes futuros relacionados con este tema específico.

Contabilización de anticipos a proveedores

La contabilización del anticipo a proveedores se realiza de la siguiente manera:

1) Cargar el pago a la cuenta 407 por el importe sin IVA pagado y la parte no deducible del IVA.

2) Acreditar la cuenta correspondiente al proveedor al que se le ha realizado el anticipo.

3) Registrar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las cuentas correspondientes, tanto en su parte deducible como no deducible.

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4) Si existen gastos adicionales relacionados con el anticipo, como comisiones bancarias o seguros, estos también deben ser registrados en las cuentas correspondientes.

5) En caso de que haya un descuento aplicado al anticipo, este debe ser registrado en una cuenta específica para descuentos obtenidos.

6) Es importante llevar un control detallado de los anticipos realizados a cada proveedor, para poder conciliarlos posteriormente con las facturas recibidas y asegurar que todo esté correctamente registrado.

¿Cuándo se emite una factura, antes o después del pago?

La factura de amortización de anticipo 3.3 en Sinube se emite cuando una empresa ha recibido un pago anticipado por parte del cliente antes de entregar el producto o servicio. Esta factura es utilizada para registrar y contabilizar la amortización del anticipo, es decir, para ir descontando gradualmente el monto pagado por adelantado.

En México, al utilizar el sistema Sinube, se sigue un proceso específico para facturar la amortización del anticipo 3.3. Primero, se debe generar una factura inicial que registre el pago anticipado recibido y los detalles del producto o servicio a entregar. Luego, conforme avanza la entrega o prestación del mismo, se emiten facturas parciales que reflejan la cantidad ya amortizada hasta ese momento.

Estas facturas parciales son importantes tanto para llevar un control adecuado de los pagos como para cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por las autoridades mexicanas. Al finalizar la entrega total del producto o servicio y haber cobrado en su totalidad el monto anticipado, se emitirá una última factura que refleje dicha situación y cierre correctamente el proceso de amortización del anticipo 3.3 en Sinube.

1) Se genera una factura inicial registrando el pago anticipado recibido.

2) A medida que avanza la entrega o prestación del producto/servicio, se emiten facturas parciales reflejando lo ya amortizado.

3) Al finalizar completamente la entrega/prestación y haber cobrado todo el monto anticipado, se emite una última factura cerrando correctamente este proceso en Sinube.